print
chevron_right
 
chevron_left
search
 
 

1. Wstęp

Od 1.10.2025 został wprowadzony system kaucyjny.

System ten obejmuje:

  • butelki plastikowe po napojach do 3.0 l,

  • puszki aluminiowe po napojach do 1 l,

  • butelki szklane po napojach do 1 l.

Kasy POSNET umożliwiają ewidencjonowanie przyjęć i wydań wszelkiego rodzaju opakowań kaucyjnych.

Zgodnie z założeniami systemu kaucyjnego opakowania kaucyjne będą przypisane do towaru i doliczane automatycznie w trakcie sprzedaży towarów.

Sugestia

Wydanie opakowania - kasjer nalicza kaucję za towar sprzedawany w opakowaniu zwrotnym.
Przyjęcie opakowania - kasjer przyjmuje zwracane opakowanie i zwraca klientowi kaucję.

2. Wprowadzanie opakowań do bazy danych

  • W celu raportowania przyjęć oraz wydań opakowań kaucyjnych, sugerujemy podział opakowań na 3 frakcje:

    • opakowanie szklane,

    • opakowanie aluminiowe

    • opakowanie plastikowe

  • Opakowania kaucyjne muszą zostać zdefiniowane w bazie danych.

Aby zaprogramować opakowanie kaucyjne należy przejść do menu:

2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 3 Opakowania 2 → Razem → 2 → Razem → 3 → Razem

  1. Aby wprowadzić nowe opakowanie zwrotne należy zaznaczyć na liście pustą pozycję (brak) za pomocą klawiszy w górę i w dół i zatwierdzić wybór klawiszem Razem

    image

  2. Zatwierdzić pozycję Nazwa opakowania klawiszem Razem.

    image

  3. Wprowadzić nazwę opakowania za pomocą klawiatury.

    image

  4. Zatwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem Razem.

    Sugestia

    • Błędnie wpisany znak można usunąć klawiszem C.

    • Nazwa opakowania może mieć maksymalnie 24 znaki.

    • Nazwa opakowania nie może być pusta ani składać się z samych spacji.

  5. Przejść do pozycji Cena opakowania i zatwierdzić klawiszem Razem.

    image

  6. Zatwierdzić wprowadzoną cenę klawiszem Razem.

    image
    Sugestia

    Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczność podania ceny podczas sprzedaży.

  7. Przejść do pozycji Cena sztywna.

  8. Klawiszami w prawo i w lewo, bez wchodzenia do pozycji lub po wejściu do pozycji klawiszem Razem ustawić wartość Tak klawiszami w górę i w dół i zatwierdzić Razem:

    image

  9. Przejść do pozycji Kod opakowania i zatwierdzić klawiszem Razem.

    image

    Kod można pozostawić pusty lub wprowadzić krótki kod, który może być przydatny przy wprowadzaniu opakowań ręcznie.

  10. Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie opakowania naciskając klawisz Razem na pozycji Zapisz.

    image
    Ostrzeżenie Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord nie zostanie zapisany!

  11. Procedurę powtórzyć, wprowadzając odpowiednio

    • opakowanie aluminiowe z ceną 0,5 zł (cena sztywna)

    • opakowanie plastikowe z ceną 0,5 zł (cena sztywna)

3. Przypisywanie opakowań do towarów

3.1. Dodanie towaru z opakowaniem kau­cyj­nym

Sugestia Opisana tu procedura jest uproszczona, ograniczając się do niezbędnych informacji i opakowań kaucyjnych. Pełny opis procedury dodawania towaru do bazy znajduje się w instrukcji: Instrukcji obsługi

Przykład: wprowadzanie do bazy PLU z opakowaniem kaucyjnym: woda gazowana w butelce szklanej.

  1. Należy przejść do menu:

    2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 1 PLU/wielopaki/zestawy 2 → Razem → 2 → Razem → Razem

    • Po wejściu w menu PLU/wielopaki/zastawy zostanie podświetlony pierwszy wolny (niezdefiniowany) rekord

  2. Należy wybrać wolny rekord (oznaczony napisem brak)

  3. Po wybraniu numeru niezdefiniowanego PLU określić jego typ: Towar.

  4. Zatwierdzić wybór klawiszem Razem.

    image

  5. Wprowadzić nazwę towaru

    1. Przycisnąć klawisz Razem, by przejść do edycji/wprowadzania

      image

    2. za pomocą klawiatury wprowadzić nazwę towaru

      image

    3. Zatwierdzić wprowadzoną nazwę klawiszem Razem.

  6. Należy przypisać stawkę PTU (VAT) do towaru:

    1. klawiszami w górę i w dół wybrać pozycję Stawka PTU

    2. za pomocą klawiszy w lewo i w prawo wybrać stawkę PTU: 23%

      image

  7. Podać cenę towaru:

    1. Przejść do pozycji Cena i przycisnąć klawisz Razem.

      image

    2. Za pomoca klawiatury wprowadzić cenę i zatwierdzić ją klawiszem Razem.

      Sugestia Zatwierdzenie ceny zerowej powoduje konieczność podania ceny podczas sprzedaży.
      image

  8. Opcjonalnie: wprowadzić kod kreskowy

    1. Przejść do pozycji Kod kreskowy i przycisnąć klawisz Razem.

      image
      Sugestia

      • Kod można zeskanować skanerem lub wprowadzić ręcznie z klawiatury.

      • Po wpisaniu kodu z klawiatury należy zatwierdzić go klawiszem Razem.

      • Zatwierdzenie pustego pola oznacza, że towar nie będzie miał przypisanego kodu kreskowego.
      image

  9. Przypisanie opakowania do towaru.

    1. Należy wybrać pozycję Opakowanie zwrotne i zatwierdzić klawiszem Razem.

      image

    2. Klawiszami w górę/ w dół (lub wpisując numer z klawiatury) należy wybrać opakowanie: Opakowanie szklane

      image

  10. Format ilości.

  11. Należy przejść do pozycji Format ilości i zatwierdzić klawiszem Razem.

  12. Klawiszami w górę i w dół (lub z klawiatury) ustawić wartość (w tym przypadku 0).

    image

  13. Opcjonalnie ustawić rabat/narzut do PLU, ustawić parametr ceny sztywnej (patrz: pełna instrukcja obsługi)

  14. Grupa towarowa.

    1. Należy przejść do pozycji Grupa towarowa i zatwierdzić klawiszem Razem.

      image

  15. Klawiszami w górę, w dół (lub wpisując numer z klawiatury) wybrać odpowiednią grupę z zapisanych w pamięci kasy i zatwierdzić Razem.

    image
    Sugestia

    • Każdy towar zapisany w bazie PLU musi być przypisany do grupy towarowej (np. pieczywo, nabiał, słodycze).

    • Dzięki temu można np. generować raporty sprzedaży w obrębie danej grupy.

    • Wywołanie raportu jest opisane w rozdziale [raporty-grupy]

  16. Jednostka miary

    1. Należy przejść do pozycji Jednostka miary i zatwierdzić klawiszem Razem.

      image

    2. Wybrać jednostkę klawiszami w górę i w dół (lub wpisując numer z klawiatury) i zatwierdzić klawiszem Razem.

      image
      Sugestia Dla towaru, który nie posiada jednostki miary, pole Numer jednostki miary należy ustawić na 0 - pozycja - - - BRAK - - -.

  17. Po podaniu wszystkich parametrów należy potwierdzić zapisanie towaru w bazie PLU zatwierdzając pozycję Zapisz klawiszem Razem.

    image
Ostrzeżenie Jeśli pozycja Zapisz nie zostanie zatwierdzona to rekord nie zostanie zapisany!

3.2. Dodanie opakowania do PLU istniejącego w bazie

  1. Należy przejść do menu:

    2 Kierownik → 2 Programowanie baz → 1 PLU/wielopaki/zestawy 2 → Razem → 2 → Razem → Razem

  2. Wybrać wcześniej zdefiniowany towar i zatwierdzić przyciskiem Razem.

  3. Zatwierdzić pozycję Edytuj.

    Edycja towaru

  4. Przyciskiem w dół przejść do pozycji Opakowanie zwrotne i zatwierdzić klawiszem Razem.

    opakowanie zwrotne

  5. Za pomocą klawiszy w dół i w górę wybrać właściwe opakowanie.

  6. Zatwierdzić klawiszem Razem.

  7. Za pomocą klawisza w dół przejść do pozycji + Zapisz i zatwierdzić klawiszem Razem.

Ważne Jeśli pozycja + Zapisz nie zostanie zatwierdzona to dane nie zostaną zapisane!

4. Sprzedaż towaru z opakowaniem kau­cyj­nym

  • Jeśli opakowanie jest przypisane do towaru jego wydanie i naliczenia kaucji następuje automatycznie.

  • Kasjer nie musi dokonywać dodatkowych czynności.

  • Rozliczenie wydanych opakowań jest uwidocznione na paragonie.

Paragon sprzedaży towaru z przypisanym opakowaniem
Rys. 1. Paragon sprzedaży towaru z przypisanym opakowaniem

5. Przyjęcie opakowania

Ważne

Jeśli kasjer przyjmuje więcej niż jedno opakowanie danego typu, należy przed przejściem do menu sprzedaży wprowadzić ilość i zatwierdzić klawiszem w prawo.

  • Aby przyjąć opakowania zwrotne należy:

    1. Przejść do menu opakowań zwrotnych:
      przycisnąć klawisz Shift i w dół, klawisz 2 i zatwierdzić klawiszem Razem
      lub
      przycisnąć skrót klawiszowy: 2, Shift i w dół.

    2. Klawiszami w dół i w górę wybrać opcję:
      Kaucja -

    3. Klawiszami strzałek w górę i w dół należy wybrać jedno z opakowań zdefiniowanych w kasie i zatwierdzić wybór klawiszem Razem. Zostanie wyświetlona linia rozliczenia opakowań.

    4. Zatwierdzić klawiszem Razem.
      Zostanie wydrukowane niefiskalne potwierdzenie przyjęcia opakowań zwrotnych.

Potwierdzenie przyjęcia opakowań kaucyjnych
Rys. 2. Potwierdzenie przyjęcia opakowań kaucyjnych

6. Raport opakowań

Raport ten umożliwia prześledzenie przyjęć i wydań opakowań zwrotnych w ujęciu ilościowo wartościowym.

Aby wykonać raport opakowań należy:

  1. Zalogować się jako użytkownik z uprawnieniami kierownika

  2. Przejść do menu:

    2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE → 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 6 RAPORT OPAKOWAŃ 2 → Razem → 1 → Razem → 2 → Razem → 1 → Razem → 1 → Razem → 6 → Razem

  3. Raport może być wydrukowany dla statystyk:

    • niezerowych - takich, dla których były wydania albo przyjęcia,

    • dowolnych - niezależnie od tego, czy opakowania były wydawane i przyjmowane, czy nie,

    • zerowych - dla tych opakowań, dla których nie było wydań ani przyjęć.

    Klawiszami strzałek w górę i w dół lub 1, 2, 3 należy wybrać odpowiedni zakres statystyk i zatwierdzić klawiszem Razem.

  4. Wybrać zakres rekordów, dla których ma być drukowany raport:

    • wszystkich rodzajów opakowań,

    • pojedynczego typu opakowania, np. tylko opakowań szklanych.

Raport statystyk opakowań - niezerowych
Rys. 3. Raport statystyk opakowań - niezerowych

6.1. Dodatkowe raporty

  • Możliwe jest wykonanie dodatkowych raportów dla opakowań, ale wymaga to zdefiniowania grup towarowych i przypisania

  • Można zdefiniować grupy towarowe dla PLU, do których jest przypisane opakowanie kaucyjne, np.

    • Opakowania szklane

    • Opakowania plastikowe

    • Opakowania aluminiowe

  • Następnie należy przypisać towary, do których są przypisane opakowania do właściwych grup towarowych.

    Ostrzeżenie Towar może być przypisany tylko do jednej grupy towarowej.

  • Aby wykonać raport grupy towarowej należy:

    1. Zalogować się jako kierownik

    2. Przejść do menu

      2 KIEROWNIK → 1 RAPORTY → 2 RAPORTY NIEFISKALNE → 1 RAPORTY CZYTAJĄCE → 1 STATYSTYKI → 5 RAPORTY GRUP TOWAROWYCH 2 → Razem → Razem → 2 → Razem → Razem → Razem → 5 → Razem

    3. Wybrać rodzaj raportu:

      • raport grup towarowych - zestawienie obrotu w poszczególnych grupach towarowych

      • raport tygodniowy - zestawienie obrotu w poszczególnych grupach towarowych z podziałem na dni tygodnia.

      • raport tygodniowy - zestawienie obrotu w poszczególnych grupach towarowych z podziałem na miesiące. W tym przypadku należy wybrać rok, dla którego będzie robione zestawienie.

    4. Wybrać zakres statystyk:

      • Niezerowe - takie, dla których był jakiś obrót.

      • Dowolne - zarówno takie, dla których był jakiś obrót, jak i takie, które się nie sprzedawały,

      • Zerowe - tylko takie, dla których nie było żadnej sprzedaży.

    5. Wybrać zakres rekordów:

      • wszystkie grupy towarowe zdefiniowane w bazie

      • pojedynczy - jedna, wybrana grupa towarowa. W tym przypadku należy w kolejnym kroku wybrać grupę towarową.

    6. Zostanie wydrukowany wybrany raport.

Raport grup towarowych
Rys. 4. Raport grup towarowych
Raport tygodniowy
Rys. 5. Raport tygodniowy
Raport roczny
Rys. 6. Raport roczny