print
chevron_right
 
chevron_left
search
 

Wstęp

  • Bileterka to zestaw służący do sprzedaży biletów komunikacyjnych.

  • Jest to nowoczesne rozwiązanie, pozwalające na wygodną sprzedaż biletów w środkach komunikacji.

  • Niniejsza instrukcja opisuje pracę kasy wirtualnej oraz oprogramowania współpracującego z nią.

Elementy składowe zestawu

Na zestaw składają się:

  • Terminal A920Pro - urządzenie elektroniczne, na którym uruchomione jest oprogramowanie,

  • e-Podróżnik - aplikacja sprzedażowa,

  • V-Printer BX - wirtualna kasa fiskalna, umożliwiająca sprzedaż,

  • Posnet V-Printer-UI - aplikacja do obsługi kasy wirtualnej.

  • Urządzeniami, lokalizacjami i kasami zarządza się w Portalu Klienta.

1. Quickstart

1.1. Terminal płatniczy

  • Terminal płatniczy jest wyposażony w 5,5-calowy ekran dotykowy

  • Działa pod kontrolą systemu operacyjnego. Jest to specjalnie przygotowana i zabezpieczona wersja systemu.

  • Umożliwia przyjmowanie płatności elektronicznych kartami magnetycznymi, chipowymi i zbliżeniowymi.

  • Jest wyposażony w czytnik kodów kreskowych i qr-code.

A920 front
Rysunek 1. Terminal A920 - przód
A920 tył
Rysunek 2. Terminal A920 - tył

1.1.1. Wkładanie rolki papieru

Urządzenie obsługuje papier termiczny w rolkach 57 mm x 15 m.

  1. Pociągnij dźwignię otwierania pojemnika na papier (patrz rysunek powyżej).

  2. Umieść rolkę papieru w pojemniku tak, aby taśma papieru wystawała z dolnej części rolki na ok. 1 cm poza obudowę.

  3. Zamknij pojemnik.

1.1.2. Ładowanie baterii

  • Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je w pełni naładować.

  • Terminal można naładować bezpośrednio za pomocą dostarczonego kabla USB.

  • Użyj portu USB-C po lewej stronie urządzenia.

1.1.3. Włączanie/wyłączanie urządzenia

  • Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy.

  • Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj ten sam przycisk, aż pojawi się menu wyboru z czterema opcjami (Tryb samolotowy, Sound, Uruchom ponownie, Wyłącz).

  • Wybierz opcję ,,Wyłącz''.

1.2. Portal klienta - rozpoczęcie pracy

1.2.1. Rejestracja w Portalu Klienta

  • Obsługa i zarządzanie BLIK odbywa się w Portalu Klienta Posnet.

  • Aby założyć konto w Portalu Klienta należy:

    1. pobrać wniosek o założenie konta

    2. wypełnić dokument i wyeksportować go do pliku PDF, (opis zapisu jako PDF: Word, Libreoffice)

    3. przekazać go do firmy Posnet w jednej z form:

      1. w formie elektronicznej:

        1. podpisać dokument za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

          Procedura podpisu Profilem Zaufanym

          1. Otwórz stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

          2. Kliknij przycisk Start

          3. Na kolejnym ekranie wybierz 2 opcję.

            Wybór opcji podpisu
            Rysunek 3. Wybór opcji podpisu

          4. Kliknij przycisk Dalej.

          5. Na kolejnej stronie znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące podpisu Profilem Zaufanym. Jeśli nie potrzebujesz informacji, kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.

          6. Na następnej stronie należy wskazać dokument, który ma być podpisany. Można go przeciągnąć z menedżera plików lub kliknąć przycisk Wybierz dokument z dysku.

          7. Jeśli dokument został przesłany na ekranie pojawi się napis Dokument został poprawnie dodany, a pod spodem znajdzie się nazwa przesłanego pliku.

          8. Poniżej komunikatu z nazwą dokumentu jest ramka z przyciskiem Podpisz. Kliknij ten przycisk aby podpisać przesłany dokument.

          9. Na kolejnym ekranie należy się zalogować do Profilu Zaufanego. W zależności od ustawionych w profilu opcji podaje się login i hasło lub loguje się przez bankowość elektroniczną.

            1. Przy logowaniu za pomocą hasła wysyłany jest również sms z kodem jednorazowym - należy ten kod podać w polu na stronie profilu.

          10. Kolejna strona zawiera dane podpisu oraz - po przewinięciu strony w dół - podgląd dokumentu wraz z umieszczonym w nim znakiem podpisu.

            • Domyślnie znak ten umieszczony jest w prawym górnym rogu.

            • Można umieścić go w dowolnym miejscu, klikając tam myszą.

            • W dokumencie wniosku najlepiej jest umieścić znak podpisu w dolnej części, tam, gdzie jest miejsce na podpis składającego wniosek.

          11. Po umieszczeniu znaku we właściwym miejscu, kliknij przycisk Podpisz profilem zaufanym.

          12. Na kolejnej stronie znajduje się przycisk Pobierz. Kliknięcie tego przycisku spowoduje pobranie podpisanego dokumentu.

            Podpis w dokumencie
            Rysunek 4. Podpis w dokumencie

        2. wysłać podpisany elektronicznie dokument pod adres mailowy portal_klienta@posnet.com.

      2. osobiście:

        1. wydrukować wniosek,

        2. wypełnić szare pola,

        3. podpisać czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem,

        4. złożyć wniosek w jednym z oddziałów firmy Posnet.

Ważne

Aby złożyć wniosek należy mieć przy sobie dowód osobisty.

1.2.2. Aktywacja konta

  • Konto w Portalu Klienta jest zakładane przez pracownika firmy Posnet.

    • Do konta przypisywany jest adres e-mail i numer telefonu komórkowego użytkownika Portalu.

  • Po założeniu konta pod przypisany adres jest wysyłany mail aktywacyjny.

  • Przy pierwszym logowaniu do Portalu Klienta konieczne jest aktywowanie konta.

Więcej informacji o koncie znajdziesz w rozdziale Zarządzanie kontem.

1.2.3. Utworzenie hasła

  1. Kliknij link otrzymany w mailu aktywacyjnym. Zostanie otwarty formularz aktywacji konta.

  2. Wpisz hasło w polu Utwórz hasło użytkownika.
    Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, w tym:

    • co najmniej 1 wielkiej litery,

    • co najmniej 1 małej litery,

    • co najmniej 1 cyfry.

  3. Wpisz ponownie hasło w polu Powtórz hasło.

  4. Zatwierdź zgody, zaznaczając pola wyboru. Wszystkie pola muszą być zaznaczone.

  5. Kliknij przycisk Dalej. Pod numer telefonu przypisany do konta zostanie wysłany kod SMS, a na ekranie pojawi się formularz weryfikacji kodu SMS.

  6. Wpisz w polu kod otrzymany we wiadomości SMS.

Sugestia

Jeśli nie udało się wpisać kodu z SMS (np. nie dotarł dostatecznie szybko) można kliknąć link Jeśli ponownie chcesz otrzymać kod kliknij tutaj. Zegar zostanie zresetowany, a Portal wyśle następny kod weryfikacyjny.

Jeśli z jakichś powodów weryfikacja nie może być przeprowadzona, można uzyskać pomoc klikając link Jeśli wystąpił błąd skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

  1. Kliknij przycisk Zatwierdź. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem aktywacji konta.

  2. Kliknij przycisk OK.

1.2.4. Logowanie do Portalu Klienta

  1. Wpisz adres e-mail przypisany do konta.

  2. Wpisz hasło podane w czasie aktywacji konta.

  3. Kliknij przycisk Zaloguj się.

1.2.5. Dodawanie lokalizacji

  1. Kliknij opcję Lokalizacje w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij przycisk Dodaj lokalizację.

  3. Wpisz dane lokalizacji.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

1.2.6. Dodawanie kasy

Niektóre kroki tej procedury są wykonywane w Portalu Klienta, a niektóre wymagają operowania na kasie i wprowadzania tam informacji.

  1. W Portalu Klienta kliknij opcję Kasy fiskalne w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij przycisk Dodaj kasę.

  3. Z listy rozwijanej wybierz lokalizację, do której ma być przypisana kasa.

  4. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona instrukcja postępowania.

Kolejne dwa kroki wykonuje się na kasie.

  1. Włącz kasę, która ma zostać dodana do portalu.

  2. Zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie komputera, przejdź na kasie do opcji „Uwierzytelnianie”. Kasa będzie oczekiwać na wpisanie kodu autoryzacyjnego.

Teraz należy wrócić na ekran komputera.

  1. Na ekranie kliknij przycisk Dalej. Portal Klienta poda kod autoryzacyjny.

  2. Wpisz podany kod na kasie.

Sugestia Czas na wpisanie kodu na kasie jest ograniczony do 5 minut. Jeśli w tym czasie nie uda się poprawnie wpisać kodu, można wygenerować kolejny, klikając odsyłacz kliknij tutaj na stronie Portalu.

  1. Zatwierdź kod na kasie przyciskiem Razem.
    Proces może potrwać kilka minut, po zakończonej operacji w Portalu Klienta zostanie wyświetlona informacja o dodaniu kasy.

1.2.7. Fiskalizacja kasy

Fiskalizacja jest konieczna do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy wirtualnej.

Ważne Musisz mieć przy sobie kasę, która jest fiskalizowana - trzeba będzie wpisać na niej token aktywacyjny.

  1. Kliknij Urządzenia w menu po lewej stronie ekranu. Zostanie wyświetlona lista urządzeń.

  2. Kliknij przycisk Fiskalizuj przy kasie, którą chcesz zafiskalizować.

Lista urządzeń
Rysunek 5. Lista urządzeń

  1. Zostanie wyświetlone okno z 4 zakładkami:

    1. Dane podstawowe - dane są podawane automatycznie. Kliknij przycisk Dalej.

Dane drukarki
Rysunek 6. Podstawowe dane drukarki

  1. Stawki VAT - stawki są ustawione zgodnie z przepisami i nie ma konieczności korygowania ich. Kliknij przycisk Dalej.

Stawki VAT
Rysunek 7. Stawki VAT

  1. Nagłówek - krok 1 - należy podać: nazwę firmy wraz z pełnym adresem. Inne dane są opcjonalne. Po wpisaniu danych kliknij przycisk Dalej.

Pole nagłówka
Rysunek 8. Wypełnianie pola nagłówka

  1. Nagłówek - krok 2 - w tym kroku należy oznaczyć pola nagłówka:

    • Zaznacz nazwę firmy i kliknij przycisk Nazwa firmy nad polem edycji. Tekst zostanie oznaczony kolorem.

    • W ten sposób oznacz wszystkie elementy nagłówka. Po oznaczeniu wszystkich pól kliknij przycisk Zakończ.

Elementy nagłówka
Rysunek 9. Oznaczanie elementów nagłówka

  1. W następnym kroku zostanie wyświetlony token, który należy wpisać na kasie. Aby to zrobić wykonaj poniższe kroki:

    • na kasie dotknij przycisk menu

    • z menu wybierz Fiskalizuj,

    • w polu, które zostanie wyświetlone, wpisz dziewięciocyfrowy token wyświetlany w portalu.

Sugestia Token jest wyświetlany przez 5 minut, po czym traci ważność. Jeśli w ciągu 5 minut nie został przepisany do kasy i przestanie być aktywny, należy kliknąć w portalu Wygeneruj nowy token.
Token
Rysunek 10. Token

  1. Po wpisaniu tokenu kasa wydrukuje raport fiskalizacji i jest gotowa do sprzedaży fiskalnej.

Kasa poprawnie zafiskalizowana
Rysunek 11. Kasa została poprawnie zafiskalizowana

1.3. Aplikacja e-podróżnik

Bileterka e-podróżnik to aplikacja sprzedażowa przeznaczona do sprzedaży biletów komunikacyjnych.

Pełną instrukcję do aplikacji Bileterka e-podróżnik można znaleźć pod adresem […​]

2. Portal Klienta

2.1. Zarządzanie kontem

Dane użytkownika
Rysunek 12. Dane użytkownika

  • Dane użytkownika może zmienić tylko Agent Posnet (pracownik firmy Posnet).

  • Zmiana zdjęcia profilowego:

    1. Kliknij przycisk Zmień w panelu Zdjęcie profilowe.

    2. Wybierz plik graficzny

    3. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

  • Zmiana hasła:

    1. Wpisz nowe hasło w pierwszym polu (Nowe hasło).

    2. Wpisz ponownie hasło w drugim polu (Powtórz nowe hasło).

    3. Kliknij przycisk Zmień hasło

Sugestia

 

  • Wymagania dotyczące hasła są wypisane pod polami.

  • Jeśli chcesz podejrzeć hasło kliknij ikonę ikona oko.
Dane firmy
Rysunek 13. Dane firmy

2.1.1. Przegląd danych firmy

  1. Na stronie głównej portalu kliknij strzałkę strzałka przy nazwisku użytkownika.

  2. Kliknij opcję Dane Firmy.

2.1.2. Edycja danych firmy

  1. Na stronie głównej portalu kliknij strzałkę strzałka przy nazwisku użytkownika.

  2. Kliknij opcję Dane Firmy.

  3. Kliknij przycisk Edytuj dane.

  4. Wprowadź zmiany.

  5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Sugestia

Nie można zmienić pól: NIP, REGON i Kraj.

2.2. Zarządzanie lokalizacjami

  • Lokalizacja to miejsce, w którym pracuje kasa.

  • Kasa może być przypisana tylko do jednej lokalizacji naraz.

  • Kasy można dowolnie przenosić między lokalizacjami.

2.2.1. Dodawanie lokalizacji

  1. Kliknij opcję Lokalizacje w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij przycisk Dodaj lokalizację.

  3. Wpisz dane lokalizacji.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Sugestia Pola: Nazwa, Miejscowość i Kod pocztowy są wymagane.

2.2.2. Przegląd danych lokalizacji

  1. Kliknij opcję Lokalizacje w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej lokalizacji.

2.2.3. Edycja lokalizacji

  1. Kliknij opcję Lokalizacje w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej lokalizacji.

  3. Kliknij przycisk Edytuj lokalizację.

Ostrzeżenie Nie można edytować danych lokalizacji, w której jest aktywowana usługa BLIK, ale można przypisywać do niej kasy i przenosić z niej kasy do innych lokalizacji.

2.2.4. Przegląd kas przypisanych do lokalizacji

  1. Kliknij opcję Lokalizacje w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej lokalizacji.

  3. Kliknij zakładkę Przypisane kasy (patrz Rysunek 14).

  4. Aby zobaczyć szczegółowe dane kasy kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej kasie.

Zakładka przypisane kasy
Rysunek 14. Zakładka przypisane kasy

2.2.5. Zmiana lokalizacji kasy

  1. Kliknij opcję Lokalizacje w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej lokalizacji.

  3. Kliknij zakładkę Przypisane kasy (patrz Rysunek 14).

  4. Aby zobaczyć szczegółowe dane kasy kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej kasie.

  5. Kliknij przycisk Zmień lokalizację kasy.

  6. Z listy rozwijanej wybierz lokalizację, do której ma być przypisana kasa.

  7. Kliknij przycisk Zmień lokalizację.

2.3. Zarządzanie kasami

2.3.1. Dodawanie kasy

Ostrzeżenie

Warunkiem dodania kasy jest zarejestrowanie co najmniej jednej lokalizacji (patrz rozdział 1.2.5. Dodawanie lokalizacji)

Niektóre kroki tej procedury są wykonywane w Portalu Klienta, a niektóre wymagają operowania na kasie i wprowadzania tam informacji.

  1. W Portalu Klienta kliknij opcję Kasy fiskalne w menu po lewej stronie.

  2. Kliknij przycisk Dodaj kasę.

  3. Z listy rozwijanej wybierz lokalizację, do której ma być przypisana kasa.

  4. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona instrukcja postępowania.

Kolejne dwa kroki wykonuje się na kasie.

  1. Włącz kasę, która ma zostać dodana do portalu.

  2. Zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie komputera, przejdź na kasie do opcji „Uwierzytelnianie”. Kasa będzie oczekiwać na wpisanie kodu autoryzacyjnego.

Teraz należy wrócić na ekran komputera.

  1. Na ekranie kliknij przycisk Dalej. Portal Klienta poda kod autoryzacyjny.

  2. Wpisz podany kod na kasie.

Sugestia Czas na wpisanie kodu na kasie jest ograniczony do 5 minut. Jeśli w tym czasie nie uda się poprawnie wpisać kodu, można wygenerować kolejny, klikając odsyłacz kliknij tutaj na stronie Portalu.

  1. Zatwierdź kod na kasie przyciskiem Razem.
    Proces może potrwać kilka minut, po zakończonej operacji w Portalu Klienta zostanie wyświetlona informacja o dodaniu kasy.

2.3.2. Przegląd danych kasy

  1. Kliknij opcję Kasy fiskalne w menu po lewej stronie

  2. Kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej kasie

2.3.3. Zmiana lokalizacji kasy

  1. Kliknij opcję Kasy fiskalne w menu po lewej stronie

  2. Kliknij odsyłacz więcej…​ przy wybranej kasie

  3. Kliknij przycisk Zmień lokalizację kasy.

  4. Z listy rozwijanej wybierz lokalizację, do której ma być przypisana kasa.

  5. Kliknij przycisk Zmień lokalizację.

2.4. Zarządzanie urządzeniami

2.4.1. Przegląd danych urządzenia

  1. Kliknij Urządzenia w menu po lewej stronie ekranu. Zostanie wyświetlona lista urządzeń.

  2. Na liście kliknij Więcej przy wybranym urządzeniu. Zostanie wyświetlona strona z danymi urządzenia.

Dane urządzenia
Rysunek 15. Dane wybranego urządzenia

2.4.2. Fiskalizacja kasy

Fiskalizacja jest konieczna do prowadzenia sprzedaży za pomocą kasy wirtualnej.

Ważne Musisz mieć przy sobie kasę, która jest fiskalizowana - trzeba będzie wpisać na niej token aktywacyjny.

  1. Kliknij Urządzenia w menu po lewej stronie ekranu. Zostanie wyświetlona lista urządzeń.

  2. Kliknij przycisk Fiskalizuj przy kasie, którą chcesz zafiskalizować.

Lista urządzeń
Rysunek 16. Lista urządzeń

  1. Zostanie wyświetlone okno z 4 zakładkami:

    1. Dane podstawowe - dane są podawane automatycznie. Kliknij przycisk Dalej.

Dane drukarki
Rysunek 17. Podstawowe dane drukarki

  1. Stawki VAT - stawki są ustawione zgodnie z przepisami i nie ma konieczności korygowania ich. Kliknij przycisk Dalej.

Stawki VAT
Rysunek 18. Stawki VAT

  1. Nagłówek - krok 1 - należy podać: nazwę firmy wraz z pełnym adresem. Inne dane są opcjonalne. Po wpisaniu danych kliknij przycisk Dalej.

Pole nagłówka
Rysunek 19. Wypełnianie pola nagłówka

  1. Nagłówek - krok 2 - w tym kroku należy oznaczyć pola nagłówka:

    • Zaznacz nazwę firmy i kliknij przycisk Nazwa firmy nad polem edycji. Tekst zostanie oznaczony kolorem.

    • W ten sposób oznacz wszystkie elementy nagłówka. Po oznaczeniu wszystkich pól kliknij przycisk Zakończ.

Elementy nagłówka
Rysunek 20. Oznaczanie elementów nagłówka

  1. W następnym kroku zostanie wyświetlony token, który należy wpisać na kasie. Aby to zrobić wykonaj poniższe kroki:

    • na kasie dotknij przycisk menu

    • z menu wybierz Fiskalizuj,

    • w polu, które zostanie wyświetlone, wpisz dziewięciocyfrowy token wyświetlany w portalu.

Sugestia Token jest wyświetlany przez 5 minut, po czym traci ważność. Jeśli w ciągu 5 minut nie został przepisany do kasy i przestanie być aktywny, należy kliknąć w portalu Wygeneruj nowy token.
Token
Rysunek 21. Token

  1. Po wpisaniu tokenu kasa wydrukuje raport fiskalizacji i jest gotowa do sprzedaży fiskalnej.

Kasa poprawnie zafiskalizowana
Rysunek 22. Kasa została poprawnie zafiskalizowana

3. Kasa wirtualna V-Printer BX

Kasa wirtualna V-Printer BX to fiskalna kasa rejestrująca w postaci oprogramowania i umożliwia sprzedaż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów.

Kasa wirtualna:

  • Prowadzi ewidencję sprzedaży

  • Drukuje raporty fiskalne

  • Przesyła dane do Urzędu Skarbowego

4. Aplikacja Posnet V-Printer-UI

Aplikacja Posnet V-Printer-UI służy do obsługi kasy wirtualnej.

4.1. Uruchomienie aplikacji

  1. Przesuń palcem po ekranie terminala od samej góry do dołu. Zostanie wysunięty górny pasek.

Wysunięty górny pasek
Rysunek 23. Wysunięty górny pasek

  1. Przesuń palcem ponownie, ściągając pasek w dół. Wysunie się menu.

Wysunięte menu
Rysunek 24. Wysunięte menu

  1. Kliknij opcję zaznaczoną strzałką.

4.2. Funkcje aplikacji

Aplikacja Posnet V-Printer-UI ma trzy zakładki.

4.2.1. Info

W zakładce Info można znaleźć następujące informacje:

  • Status kasy

    • Informacja o tym, czy kasa jest włączona.

      • Jeśli status kasy jest Wyłączona można włączyć kasę przyciskiem START.

      • Z poziomu programu nie ma możliwości wyłączenia kasy.

    • Informacja o trybie, w którym jest kasa:

      • tryb fiskalny,

      • tryb obsługi,

      • tryb tylko do odczytu.

    • Poniżej informacji o trybie kasy mogą pojawić się informacje:

      • o błędzie przesyłania informacji do CRK,

      • o zbliżającym się limicie raportów dobowych,

      • o aktualizacji oprogramowania;

    • oraz komunikaty o błędach krytycznych, jeśli wystąpiły (patrz 4.2.1.1. Błędy krytyczne).

  • Nazwa i wersja kasy.

  • Numer seryjny.

  • Numer unikatowy.

  • Port TCP.

4.2.1.1. Błędy krytyczne

Błędy, które uniemożliwiają uruchomienie kasy wirtualnej to:

Nie można się połączyć z serwerem czasu

  • Błąd ten oznacza, że urządzenie nie może połączyć się z internetem.

  • Działanie ze strony użytkownika nie jest konieczne, urządzenie będzie ponawiać próby połączenia.

Brak klucza współdzielonego

  • Brak klucza uniemożliwia wysłanie danych do US.

  • Działanie ze strony użytkownika nie jest konieczne, aplikacja podejmie próbę pobrania klucza z serwera.

Błąd bazy danych

  • Aplikacja nie będzie pracować jeśli dane nie są spójne.

  • Należy zrestartować urządzenie. Jeśli po restarcie błąd się powtórzy, należy wyczyścić dane kasy oraz ponownie ją zafiskalizować.

Zakładka Info
Rysunek 25. Zakładka Info

4.3. Lista stanów

Na tej zakładce gromadzone są komunikaty o pracy kasy wirtualnej, komunikaty błędów itp.

Przechowywanych jest 100 ostatnich komunikatów. Lista komunikatów znajduje się w załączniku A.

Zakładka Lista stanów
Rysunek 26. Zakładka Lista stanów

4.4. Opcje

Na zakładce Opcje znajdują się dwie sekcje:

  • Czyszczenie danych kasy

  • Konfiguracja

4.4.1. Czyszczenie danych kasy

Po wyczerpaniu wszystkich raportów dobowych oraz w przypadku błędów uniemożliwiających dalszą pracę kasy (np. uszkodzenia bazy danych) możliwe jest wyczyszczenie danych i rozpoczęcie pracy od nowa.

Ostrzeżenie Wyczyszczenie danych powoduje konieczność ponownej fiskalizacji i rejestracji kasy w Urzędzie Skarbowym. Kasa otrzyma nowy numer unikatowy.

Kliknięcie przycisku Wyczyść spowoduje wyświetlenie komunikatu:

UWAGA! Wyczyszczenie danych kasy związane jest z nieodwracalną utratą danych! Czy kontynuować?

  • Przyciśnięcie przycisku Tak na komunikacie spowoduje uruchomienie procedury czyszczenia pamięci.

  • Przyciśnięcie przycisku Nie pozwoli na wycofanie się z procedury.

Zakładka Opcje
Rysunek 27. Zakładka Opcje

4.4.2. Konfiguracja

  • W tej sekcji jest tylko jeden przełącznik: tryb czuwania.

  • Włączenia przełącznika powoduje wyłączenie blokowania ekranu - urządzenie cały czas jest aktywne.

  • Jest to przydatne wyłącznie w przypadku korzystania z zewnętrznych urządzeń bądź programów.

5. Odczyt i kopia zapasowa pamięci chronionej

Notatka
Pamięć chroniona

elektroniczny nośnik danych, umożliwiający zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych wystawianych przy użyciu tej kasy i innych danych związanych z używaniem kasy pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas sprawdzenia zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

  • Mimo, że dane są przekazywane przez kasę do Urzędu Skarbowego to wskazane jest wykonywanie kopii zapasowych danych zawartych w pamięci chronionej.

  • Pamięć chronioną można odczytać za pomocą programu POP.

    • Program ten jest dostępny na stronie Posnetu.

    • Program POP jest przeznaczony dla platformy Windows (w wersji 10 lub 11).

  • Aby odczytać pamięć chronioną i wykonać kopię zapasową:

    1. Pobieranie programu

      1. Pobierz program POP. Zwróć uwagę w jakim katalogu jest zapisywany plik.

      2. Otwórz folder, w którym został zapisany plik.

      3. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.

      4. Z menu wybierz Wyodrębnij wszystkie. Otworzy się okienko z proponowaną nazwą folderu. Można zmienić nazwę na dowolną inną albo pozostawić bez zmian.

      5. Zatwierdź, klikając przycisk Wyodrębnij.

      6. Otworzy się okienko folderu, w którym widoczny będzie katalog programu: posnet-pop- + oznaczenie wersji.

        Sugestia Folder z programem POP można przenieść w wygodniejsze miejsce, np. na pulpit - łatwiej będzie odnaleźć program przy następnej kopii zapasowej.

    2. Sprawdzanie numeru IP urządzenia

      1. Włącz urządzenie do tej samej sieci WiFi, w której znajduje się komputer z zainstalowanym programem POP.

      2. Sprawdź IP urządzenia:

        1. Przeciągnij palcem od góry ekranu w dół. Z górnej krawędzi wysunie się pasek menu.

        2. Przeciągnij ponownie palcem z góry ekranu w dół - zostanie wysunięte menu

        3. Przytrzymaj palcem przez co najmniej pół sekundy ikonę WiFi ikona wifi w lewym górnym rogu ekranu. Zostaną wyświetlone dostępne sieci WiFi.

        4. Dotknij nazwy sieci, do której włączone jest urządzenie.

        5. W dolnej części ekranu znajdziesz adres IP urządzenia. Czynność tę ilustruje poniższy film:

    3. Uruchamianie i konfiguracja programu

      1. Otwórz folder. znajduje się w nim dużo różnych plików, będących składowymi programu.

      2. Przewiń w dół, aż zobaczysz ikonę pliku wykonywalnego: ikona programu POP

      3. Kliknij dwukrotnie ikonkę programu.

      4. Po uruchomieniu programu rozwiń menu Urządzenie na pasku menu i wybierz z niego opcję Odczytaj nowe urządzenie. Zostanie otwarte okno z danymi urządzenia:

        nowe urządzenie
        Rysunek 28. Nowe urządzenie

        • Nazwa może być dowolnym ciągiem liter i cyfr. Można ją później zmienić za pomocą polecenia Zmień nazwę urządzenia w menu Urządzenie.

        • Adres IP lub nazwa domenowa - tu podajemy numer IP, sprawdzony uprzednio na urządzeniu (patrz wyżej).

        • Protokół - pozostawiamy bez zmian.

        • Port - pozostawiamy bez zmian.

        • Pomiń odczyt z pamięci fiskalnej - pozostawiamy niezaznaczone.

      5. Po wypełnieniu pól kliknij przycisk Zatwierdź. Rozpocznie się odczyt plików.

      6. Po zakończeniu odczytu można przeglądać dane po dwukrotnym kliknięciu urządzenia w lewej części okna.

    4. Zapis kopii zapasowej.

      1. Zaznacz urządzenie lub urządzenia jeśli jest ich więcej, których dane chcesz zapisać.

      2. Z menu Archiwum wybierz opcję Eksportuj dane urządzenia jako plik archiwum.

      3. Wybierz folder, w którym mają być zapisane dane.

      4. Program proponuje domyślną nazwę utworzoną z numeru unikatowego urządzenia. Jeśli jest ona mało czytelna, możesz nadać archiwum bardziej zrozumiałą nazwę.

      5. W trakcie zapisu wyświetlane jest okienko, w którym wyświetlany jest postęp procesu.

      6. Kiedy okienko zostanie zamknięte kopia zapasowa zostanie zapisana.

        Sugestia Kopię zapasową można zaimportować do programu POP za pomocą polecenia Archiwum → Importuj dane z pliku archiwum.

        Cały proces przedstawiono na poniższym filmie:

6. Załączniki

Załącznik A: Komunikaty wyświetlane w Posnet V-Printer-UI

A.1. Komunikaty informacyjne

Komunikat Opis

Pozostało XX raportów dobowych.

Ostrzeżenie o mniej niż 31 raportach dobowych do wykorzystania

Pozostało XXX zdarzeń.

Ostrzeżenie o mniej niż 101 zdarzeń do wyczerpania limitu

Zajętość bazy w XX %. (XX - procent zajętości bazy)

Ostrzeżenie o zajętości bazy powyżej 85%

Błąd fiskalizacji! komunikat błędu.

Podczas fiskalizacji wystąpił błąd opisany w komunikacie.

Nie powiodła się ostatnia próba połączenia z repozytorium.

Nieudana próba połączenia z repozytorium

RenewRecomended

Zalecenie wymiany certyfikatów.

RenewRequired

Konieczność wymiany certyfikatów.

UnregisterError, NotConfirmed

Kasa w trybie tylko do odczytu! Nie udało się wyrejestrować urządzenia.

SendData

Kasa w trybie tylko do odczytu! Żądanie przesłania danych do repozytorium.

DB_FULL

Kasa w trybie tylko do odczytu: zapełnienie bazy danych.

SETTLEMENT_REPORT

Kasa w trybie tylko do odczytu: wykonanie raportu rozliczeniowego.

PARAGON_CHAIN_BROKEN

Kasa w trybie tylko do odczytu: błąd weryfikacji paragonów.

A.2. Komunikaty o błędach

XXX oznacza numer błędu

Komunikat

Zapełniona baza [XXX]

Błąd pobierania aktualizacji [XXX]

Błąd aktualizacji [XXX]

Błąd fiskalizacji [XXX]

Automatyczna zmiana stawek VAT [XXX]

Automatyczna zmiana waluty ewidencyjnej [XXX]

Błąd weryfikacji paragonów [XXX]

Błąd wyrejestrowania urządzenia [XXX]

Błąd fatalny [XXX]

Przepełnienie bazy [XXX]

Załącznik B: Cykl życia fiskalnego

B.1. Tryb normalny

  1. Kupno kasy

    1. Podpisanie umowy

    2. Przypisanie kasy do NIP

    3. Założenie konta w Portalu Klienta (przez Posnet)

  2. Logowanie do portalu

    1. Kasa jest widoczna w portalu

    2. Numer unikatowy kasy jest numerem tymczasowym

  3. Fiskalizacja kasy

    1. Procedura fiskalizacji w Portalu Klienta

    2. Wpisanie kodu do kasy

    3. Zgłoszenie kasy do Urzędu Skarbowego

    4. Do wykorzystania jest 1830 raportów dobowych (ok. 5 lat)

  4. Po wykorzystaniu wszystkich raportów dobowych kasę należy wyczyścić (patrz Czyszczenie danych kasy).

    1. Wykonanie raport rozliczeniowego

    2. Kasa przechodzi w tryb tylko do odczytu

    3. Czyszczenie pamięci

      • Wykonanie procedury awaryjnego zamknięcia kasy.

    4. Ponowna fiskalizacja

B.2. Awaryjne zamknięcie

  1. Przypadek awarii bazy danych (urządzenie nieuszkodzone)

    1. Zaloguj się do Portalu Klienta.

    2. Z menu po lewej stronie wybierz opcję ,,Urządzenia''.

    3. Kliknij przycisk Awaryjnie zamknij kasę przy urządzeniu, które ma być awaryjnie zamknięte.

      1. Pojawi się komunikat z ostrzeżeniem. Kliknij Dalej.

    4. Pierwszy krok to informacja o procedurze. Kliknij przycisk Dalej.

    5. Zaznacz ,,Uszkodzenie - błąd weryfikacji''.

    6. W kroku 3 należy wypełnić formularz dla Urzędu Skarbowego. Kliknij odsyłacz Wypełnij formularz dla urzędu skarbowego.

      1. Wypełnij formularz.

      2. Wygeneruj wniosek, klikając przycisk Wygeneruj wniosek PDF. Wniosek ten należy przesłać do właściwego US.

    7. W kroku 4 należy zaznaczyć wszystkie pola wyboru.

      1. Upewnij się, że numery identyfikacyjne kasy oraz wybrany powód uszkodzenia się zgadzają.

    8. Kliknij przycisk Awaryjnie zamknij kasę.

    9. Otwórz aplikację Posnet V-Printer-UI.

    10. Przejdź do zakładki czyszczenie.

    11. Wyczyść pamięć aplikacji (patrz Czyszczenie danych kasy).

    12. Zgłoszenie faktu do Urzędu Skarbowego.

  2. Przypadek uszkodzenia bądź kradzieży uszkodzenia

    1. Zaloguj się do Portalu Klienta.

    2. Awaryjne zamknięcie kasy

      1. Zaznacz Zniszczenie urządzenia → Inna utrata

    3. Urządzenie zostaje (w portalu) przełączone na tryb archiwalny

    4. Kasa otrzymuje status Utracone

    5. Wykonaj procedurę awaryjnego zamknięcia kasy.

    6. Wyślij zgłoszenie faktu do Urzędu Skarbowego

Załącznik C: Słownik

BLIK

krajowy system płatności, stworzony przez Polski Standard Płatności. Umożliwia on użytkownikom smartfonów dokonywanie różnego typu transakcji, za pomocą aplikacji generującej jednorazowe sześciocyfrowe kody, służące do autoryzacji tych operacji. Jest to zupełnie nowa koncepcja, nieopierająca się w żaden sposób o fizycznie lub wirtualnie istniejące karty debetowe.

CRK

Centralne Repozytorium Kas. System teleinformatyczny, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, służy do odbierania i gromadzenia danych z kas fiskalnych, analizy i kontroli tych danych, a także przesyłania poleceń dotyczących pracy kas.

dokument fiskalny

dokument wystawiany przy użyciu kasy, zawierający w szczególności logo fiskalne i numer unikatowy:

  • paragon fiskalny,

  • paragon fiskalny anulowany,

  • faktura,

  • faktura anulowana,

  • raport fiskalny.

drukarka

urządzenie do drukowania:

  • biletów,

  • paragonów,

  • potwierdzeń zapłaty.

fiskalizacja

jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji.

kasa rejestrująca

urządzenie rejestrujące, ewidencjonujące obrót i kwoty podatku należnego.

lokalizacja

miejsce używania kasy fiskalnej, określone za pomocą nazwy i pełnego adresu (nazwa miejscowości, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer budynku/lokalu).

numer unikatowy

indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący jednoznacznie każdą kasę z zainstalowaną w niej pamięcią fiskalną. Numer ten nie może być przypisany innym urządzeniom.

pamięć chroniona

urządzenie trwale zawarte w kasie on-line, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające zapis i odczyt dokumentów fiskalnych i niefiskalnych wystawianych przy użyciu tej kasy i innych danych związanych z używaniem kasy pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, w sposób uniemożliwiający ich zmianę bez wykrycia tego zdarzenia podczas sprawdzenia zapisów z zawartością pamięci fiskalnej.

pamięć fiskalna

urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

paragon

dokument fiskalny wystawiany przy użyciu kasy dla nabywcy, potwierdzający dokonanie sprzedaży.

Portal Klienta

strona internetowa służąca do zarządzania urządzeniami.

raport fiskalny

pełny lub skrócony raport fiskalny zawierający w szczególności dane sumaryczne o wartości sprzedaży i wysokości podatku w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz wartości sprzedaży zwolnionej od podatku odpowiednio za daną dobę, wybrany okres lub cały okres pracy kasy. Raport może być:

  • fiskalny dobowy,

  • fiskalny okresowy (w tym miesięczny),

  • fiskalny rozliczeniowy,

  • łączny fiskalny okresowy (w tym miesięczny),

  • łączny fiskalny rozliczeniowy.

raport rozliczeniowy

specjalna forma raportu okresowego. Pierwszy raport tego typu (raport zamykający) wykonywany jest w przypadku zakończenia fiskalnego trybu pracy kasy, w obecności pracownika Urzędu Skarbowego, przedstawiciela serwisu i właściciela urządzenia. Wyróżniane są dwa typy raportu (w obu formach jest to raport fiskalny):

  • pełny,

  • podsumowanie.

repozytorium

system informatyczny w rozumieniu ustawy, prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, którego zasadniczym celem jest odbieranie i gromadzenie danych przekazywanych przez kasy rejestrujące i komunikacja z kasami rejestrującymi w zakresie niezbędnym do ich konfiguracji oraz realizowanie innych zadań dla celów kontrolnych i analitycznych.

terminal płatniczy

urządzenie elektroniczne służące do realizacji płatności bezgotówkowych. Można z niego korzystać zarówno za pomocą karty płatniczej, BLIK-u, jak i smartfonu. Niektóre modele posiadają dodatkowe funkcje, takie jak cash back, doładowanie telefonu czy płatność w walucie karty.

tryb fiskalny

Tryb, w którym urządzenie pracuje od momentu fiskalizacji. Każda dokonana sprzedaż jest rejestrowana w pamięci fiskalnej i chronionej, potwierdzana paragonem fiskalnym lub fakturą. Wykonanie raportu fiskalnego dobowego powoduje zapis danych do pamięci fiskalnej. W tym trybie dane są wysyłane do repozytorium.

tryb tylko do odczytu

Tryb, w którym możliwe jest tylko wykonywanie wydruków z pamięci chronionej, raportów okresowych i raportów zdarzeń. Sprzedaż oraz wykonywanie wydruków niefiskalnych są zablokowane. Przejście w tryb tylko do odczytu może być spowodowane:

  • wykonaniem raportu rozliczeniowego,

  • wykonaniem 1830 raportów dobowych,

  • wystąpieniem 200 zerowań RAM,

  • wystąpieniem 25260 zdarzeń.

waluta ewidencyjna

waluta, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto.

Załącznik D: Specyfikacja

System operacyjny

PayDroid na bazie Android 10.0 (PCI 6) lub Android 8.1 (PCI 5)

Procesor

ARM Cortex A53 Quad-Core, 1.4GHz + Secure Processor 8GB eMMC Flash + 1GB DDR RAM
Opcjonalnie: 16GB eMMC Flash + 2GB DDR RAM

Pamięć

Extended microSD Card Slot (do 128GB)

Czytniki kart płatniczych

Chipowych
Zbliżeniowych
Magnetycznych

Aparaty fotograficzne

5MP frontowy + 8MP tylny + skaner kodów kreskowych
Opcjonalnie: Higher Quality Barcode Scanner

Ekran

5.5'' IPS HD+ 720 x 1440 Pixels Wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy

Komunikacja

4G + WiFi 2.4GHz + Bluetooth
Opcjonalnie: 4G + WiFi 5GHz + Bluetooth 5.0

Bateria

5150mAh 3.7V

Drukarka

40 linii/s
Średnica SIM

1 Micro SIM + 2 SAM
1 Micro SIM + 1 SIM + 1 SAM

Geolokacja

GPS
GLONASS
BEIDOU Przyciski

4 Przyciski: Power ON+ OFF
Volume+
Volume-
Quick Scan Key

Audio

1 brzęczyk
1 głośnik
1 mikrofon

Porty

1 Type-C OTG
6 PIN POGO PIN

Zasilacz

Input: 100-240V AC, 50Hz+ 60Hz
Output: 5.0V DC, 2.0A

Wymiary i waga

178.3 x 78 x 54.2mm, 390g (z baterią)

Środowisko

Temperatura pracy: -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Temperatura przechowywania: -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Wilgotność względna: 5% ~ 95%

Akcesoria

L920Pro-BC: baza zasilająca, 1 port zasilania (Type-C), 182.8 x 84.5 x 44.7mm
L920Pro-BE: Zasilanie + Wireless, WiFi 5GHz + Bluetooth 5.0, 1 RS232 (RJ45), 1 Ethernet (RJ45), 1 Port zasilania (Type-C), 1 Type-C (urządzenie), 1 USB(Host), 182.8 x 84.5 x 44.7mm

Certyfikaty

JCB J+ Speedy, Interac Flash, Mastercard TQM, Common.SECC UKCC, CE, RoHs, ATEX, FCC PCI PTS 6.x (Android 10), PCI PTS 5.x (Android 8.1) SRED, EMV L1 & L2, EMV contactless L1, Visa payWave, Mastercard contactless, UPI qUICS, American Expresspay, Discover D-PAS, IC, PTCRB, WPC, BIS, Anatel, ABECS

Terminal płatniczy PAX A920Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym https://www.posnet.com

  • Wi-Fi 2,4GHz 2400-2483,5 MHz: 18,25 dBm EIRP

  • Bluetooth/Buetooh LE 2400-2483,5 MHz: 9,92 dBm, 1,11 dBm EIRP

  • Wi-Fi 5GHz 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz: 16,61 dBm, 16,83 dBm, 18,21 dBm, 13,88 dBm EIRP

  • NFC 12-15 MHz: -16,73 dBμA/m @10 m ERP

p